績效目標(biāo)自評表

2020年度

項(xiàng)目名稱

殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話

賈軍 0471-6490124

主管部門

內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會

實(shí)施單位

內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人康復(fù)服務(wù)中心

項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）

全年預(yù)算數(shù)（A）

全年執(zhí)行數(shù)（B)

分值

執(zhí)行率（B/A)

得分

年度資金總額：

197.51

81.13

10

41.08%

4.11

其中：財(cái)政撥款

197.51

81.13

─

41.08%

─

     其他資金

─

─

年度總體目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

目標(biāo)實(shí)際完成情況

為不少于20名聽障兒童,、30名孤獨(dú)癥兒童,、30名腦癱兒童、15名智力殘疾兒童提供康復(fù)服務(wù),。強(qiáng)化家長的家庭康復(fù)教育能力,。舉辦聽障兒童、孤獨(dú)癥兒童家長培訓(xùn)班至少4次,。舉辦聽障,、孤獨(dú)癥康復(fù)教師培訓(xùn)班至少2次?？祻?fù)聽障,、孤獨(dú)、腦癱,、智力4類殘疾兒童共71名,。提供殘疾人就業(yè)崗位，促進(jìn)殘疾人就業(yè)增收,。按照機(jī)構(gòu)建設(shè)規(guī)范化和項(xiàng)目工作要求,，建設(shè)符合規(guī)定的殘疾人康復(fù)訓(xùn)練機(jī)構(gòu),，健全適合殘疾人康復(fù)訓(xùn)練的設(shè)備、設(shè)施,。

年度目標(biāo)基本完成,，造成項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余主要原因是：對聽力言語、腦癱肢體,、智力,、孤獨(dú)癥等殘疾兒童開展康復(fù)需先進(jìn)行篩查，確定符合救助條件后,，屬于腦癱,、智力、孤獨(dú)癥的殘疾兒童按規(guī)定流程陸續(xù)開展康復(fù)訓(xùn)練,；屬于聽力言語的殘疾兒童需先進(jìn)行人工耳蝸,、助聽器等助殘輔助器具采購，然后通過手術(shù)植入人工耳蝸或驗(yàn)配助聽器,，后才開始進(jìn)行一年的免費(fèi)康復(fù)訓(xùn)練,。由于從篩查到助殘器具采購再到器具適配完成周期較長，所以每年開始康復(fù)訓(xùn)練工作時(shí)已近年末,。2020年的項(xiàng)目工作到年底已完成了篩查,、手術(shù)等工作，陸續(xù)開始進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練,。

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

分值

預(yù)期指標(biāo)值

實(shí)際完成指標(biāo)值

得分

未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)（50分）

數(shù)量指標(biāo)

提供殘疾人公益崗位數(shù)量

3

 ＝1個(gè)

1個(gè)

3

康復(fù)設(shè)施建設(shè)

3

≥1次

1次

3

接受康復(fù)的智力殘疾兒童人數(shù)

3

≥15人

27人

3

接受康復(fù)的孤獨(dú)癥兒童數(shù)

3

≥30人

56人

3

接受康復(fù)的聽障兒童數(shù)

3

≥20人

25人

3

接受康復(fù)的腦癱兒童數(shù)

3

≥30人

30人

3

康復(fù)聽障,、孤獨(dú),、腦癱、智力4類殘疾兒童人數(shù)

3

≥71人

71人

3

康復(fù)設(shè)備購置

3

≥1套

1套

3

聽障兒童,、孤獨(dú)癥兒童家長培訓(xùn)班

3

≥4次

4次

3

舉辦聽障,、孤獨(dú)癥康復(fù)教師培訓(xùn)班

3

≥2次

4次

3

質(zhì)量指標(biāo)

殘疾人公益崗位離職率

3

 ＝0%

0%

3

康復(fù)設(shè)施建設(shè)合格率

3

 ＝100%

100%

3

康復(fù)設(shè)備采購合格率

3

 ＝100%

100%

3

項(xiàng)目完成率

3

 ＝100%

100%

3

項(xiàng)目申請通過率

2

≥90%

90%

2

項(xiàng)目康復(fù)率

2

≥85%

85%

2

時(shí)效指標(biāo)

項(xiàng)目完成時(shí)間

2

 ＝2020年

2020年底

2

成本指標(biāo)

預(yù)算控制數(shù)

2

≤197.51萬元

81.13萬元

2

效益指標(biāo)（30分）

社會效益指標(biāo)

殘疾兒童學(xué)前教育入園率、鞏固率

4.5

高中低

有所提高

4.5

殘疾人平等參與社會工作水平

4.5

高中低

有所提高

4.5

殘疾兒童基本康復(fù)服務(wù)水平

4.5

高中低

有所提高

4.5

康復(fù)機(jī)構(gòu)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)

4.5

高中低

有所提高

4.5

可持續(xù)影響指標(biāo)

改善殘疾兒童功能狀況

4

高中低

有所提高

4

提高殘疾兒童生活水平

4

高中低

有所提高

4

提高殘疾人融入社會能力

4

高中低

有所提高

4

滿意度指標(biāo)（10分）

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

殘疾人及其親友對教育服務(wù)的滿意度

3

≥80%

80%

3

殘疾人及其親友對殘疾人服務(wù)的滿意度

3

≥80%

80%

3

殘疾人對安排公益崗位工作的滿意度

4

≥80%

80%

4

總分

100

94.11

績效目標(biāo)自評表

2020年度

項(xiàng)目名稱

殘疾人康復(fù)就業(yè)綜合中心運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話

賈軍 0471-6490124

主管部門

內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會

實(shí)施單位

內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人康復(fù)服務(wù)中心

項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）

全年預(yù)算數(shù)（A）

全年執(zhí)行數(shù)（B)

分值

執(zhí)行率（B/A)

得分

年度資金總額：

343.6

343.6

10

100%

10

其中：財(cái)政撥款

343.6

343.6

─

100%

─

     其他資金

─

─

年度總體目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

目標(biāo)實(shí)際完成情況

為大樓提供長期良好服務(wù),，不斷提高服務(wù)對象滿意度,，持續(xù)提高殘疾人工作水平，使殘疾人早日回歸主流,，樹立殘疾人自強(qiáng),、自尊、自愛良好風(fēng)尚,；力爭節(jié)約,，提高環(huán)保意識，倡導(dǎo)綠色工作環(huán)境,。

年度總體目標(biāo)均已完成

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

分值

預(yù)期指標(biāo)值

實(shí)際完成指標(biāo)值

得分

未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)（50分）

數(shù)量指標(biāo)

提供運(yùn)行服務(wù)大樓數(shù)量

12.5

1座

1座

12.5

質(zhì)量指標(biāo)

服務(wù)完成率

12.5

≥80%

80%

12.5

時(shí)效指標(biāo)

服務(wù)完成時(shí)間

12.5

2020年

2020年底

12.5

成本指標(biāo)

成本控制

12.5

≤343.6萬元

343.6萬元

12.5

效益指標(biāo)（30分）

社會效益指標(biāo)

服務(wù)對象及殘疾人便利度

10

優(yōu)良中低差

良

9

生態(tài)效益指標(biāo)

綠色環(huán)保

10

優(yōu)良中低差

良

10

可持續(xù)影響指標(biāo)

提供服務(wù)時(shí)間

10

持續(xù)

持續(xù)

10

滿意度指標(biāo)（10分）

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象及殘疾人滿意度≥80%

10

80%

80%

9

總分

100

98

績效目標(biāo)自評表

2020年度

項(xiàng)目名稱

專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話

賈軍 0471-6490124

主管部門

內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會

實(shí)施單位

內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人康復(fù)服務(wù)中心

項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)（B)

分值

執(zhí)行率（B/A)

得分

年度資金總額：

39

39

10

100.00%

10

其中：財(cái)政撥款

39

39

─

100.00%

─

     其他資金

─

─

年度總體目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

目標(biāo)實(shí)際完成情況

 完成國家,、自治區(qū)聽障、孤獨(dú),、腦癱項(xiàng)目的康復(fù)訓(xùn)練任務(wù),； 完成全區(qū)聽力語言康復(fù)、孤獨(dú)癥康復(fù)骨干教師培訓(xùn),；開展家庭康復(fù)指導(dǎo),；在目前康復(fù)項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，開展多種殘疾類型康復(fù),；達(dá)到綜合性康復(fù)目標(biāo),。

年度目標(biāo)均已完成

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

分值

預(yù)期指標(biāo)值

實(shí)際完成指標(biāo)值

得分

未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)（50分）

數(shù)量指標(biāo)

殘疾兒童家庭康復(fù)指導(dǎo)次數(shù)

5

≥4次

4次

5

聽障、孤獨(dú)癥康復(fù)教師培訓(xùn)班

5

≥2期

4期

5

接受康復(fù)的智力,、孤獨(dú)癥,、肢體、聽障殘疾兒童人數(shù)

5

≥152人

152人

5

接受康復(fù)的其他各類殘疾兒童數(shù)

5

≥111人

219人

5

家長培訓(xùn)班

5

≥1期

2期

5

質(zhì)量指標(biāo)

項(xiàng)目康復(fù)率

5

≥85%

85%

5

項(xiàng)目申請通過率

5

≥90%

90%

5

項(xiàng)目完成率

5

=100%

100%

5

時(shí)效指標(biāo)

項(xiàng)目完成時(shí)間2020年

4

2020年底

2020年底

4

成本指標(biāo)

各類殘疾兒童不少于10個(gè)月培訓(xùn)

3

=15000元/人

=15000元/人

3

每名聽障兒童配發(fā)助聽器2臺和不少于10個(gè)月的培訓(xùn)

3

=20000元/人

=20000元/人

3

效益指標(biāo)（30分）

社會效益指標(biāo)

殘疾兒童基本康復(fù)服務(wù)水平

5

高中低

有所提高

5

殘疾人居家生活便利程度

5

高中低

有所提高

4

殘疾兒童學(xué)前教育入園率,、鞏固率

5

高中低

有所提高

5

可持續(xù)影響指標(biāo)

殘疾兒童功能狀況

5

高中低

有所提高

5

殘疾人融入社會生活能力

5

高中低

有所提高

4

殘疾兒童生活水平

5

高中低

有所提高

5

滿意度指標(biāo)（10分）

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

殘疾人及其親友對教育服務(wù)的滿意度

5

≥80%

80%

4

殘疾人及其親友對殘疾人服務(wù)的滿意度

5

≥80%

80%

5

總分

100

97

績效目標(biāo)自評表

2020年度

項(xiàng)目名稱

中央彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話

賈軍 0471-6490124

主管部門

內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會

實(shí)施單位

內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人康復(fù)服務(wù)中心

項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）

全年預(yù)算數(shù)（A）

全年執(zhí)行數(shù)（B)

分值

執(zhí)行率（B/A)

得分

年度資金總額：

251.8

4.08

10

1.62%

0.16

其中：財(cái)政撥款

251.8

4.08

─

─

     其他資金

─

─

年度總體目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

目標(biāo)實(shí)際完成情況

為聽力殘疾兒童提供助聽器佩戴及康復(fù)訓(xùn)練,，為肢體、智力,、孤獨(dú)癥殘疾兒童提供康復(fù)訓(xùn)練,，顯著改善殘疾兒童功能狀況,、增強(qiáng)自理和社會參與能力；為殘疾兒童配置康復(fù)訓(xùn)練設(shè)備,，提升康復(fù)殘疾人能力,；通過開展殘疾兒童康復(fù)服務(wù)，改善生活質(zhì)量,，使殘疾人廣泛參與社會生活,。

年度目標(biāo)基本完成，造成項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余主要原因是：該項(xiàng)目為國家項(xiàng)目,，用于聽力言語,、腦癱肢體、智力,、孤獨(dú)癥等殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練,。對于以上殘疾兒童開展康復(fù)需先進(jìn)行篩查，確定符合救助條件后,，屬于腦癱,、智力、孤獨(dú)癥的殘疾兒童按規(guī)定流程陸續(xù)開展康復(fù)訓(xùn)練,；屬于聽力言語的殘疾兒童需先進(jìn)行人工耳蝸,、助聽器等助殘輔助器具采購，然后通過手術(shù)植入人工耳蝸或驗(yàn)配助聽器,，后才開始進(jìn)行一年的免費(fèi)康復(fù)訓(xùn)練,。由于從篩查到助殘器具采購再到器具適配完成周期較長，所以每年開始康復(fù)訓(xùn)練工作時(shí)已近年末,。2020年的項(xiàng)目完成了篩查,、手術(shù)等工作，陸續(xù)開始進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練,。

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

分值

預(yù)期指標(biāo)值

實(shí)際完成指標(biāo)值

得分

未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)（50分）

數(shù)量指標(biāo)

得到救助的孤獨(dú)癥殘疾兒童數(shù)量

4.5

≥15人

41人

4.5

得到救助的聽力殘疾兒童數(shù)量

4.5

≥17人

30人

4.5

得到救助的肢體殘疾兒童數(shù)量

4.5

≥10人

25人

4.5

得到救助的智力殘疾兒童數(shù)量

4.5

≥15人

26人

4.5

得到救助的其他各類殘疾兒童數(shù)量

4.5

≥40人

40人

4.5

質(zhì)量指標(biāo)

項(xiàng)目康復(fù)率

4.5

≥85%

85%

4.5

項(xiàng)目申請通過率

4.5

≥80%

80%

4.5

時(shí)效指標(biāo)

項(xiàng)目完成時(shí)間

4.5

2020年

2020年底

4.5

成本指標(biāo)

每名救助的聽力殘疾兒童康復(fù)支出

4.5

≤1.92萬元

1.92萬元

4.5

每名救助的肢體殘疾兒童康復(fù)支出

4.5

≤1.32萬元

1.32萬元

4.5

每名救助的智力,、孤獨(dú)癥等其他各類殘疾兒童康復(fù)支出

5

≤1.2萬元

1.2萬元

5

效益指標(biāo)（30分）

社會效益指標(biāo)

殘疾兒童學(xué)前教育入園率、鞏固率

5

高中低

有所提高

5

殘疾兒童基本康復(fù)服務(wù)水平

5

高中低

有所提高

5

殘疾兒童居家生活水平

5

高中低

有所提高

5

可持續(xù)影響指標(biāo)

改善殘疾兒童功能狀況

5

高中低

有所提高

5

提高殘疾兒童生活水平

5

高中低

有所提高

5

提高殘疾人融入社會能力

5

高中低

有所提高

5

滿意度指標(biāo)（10分）

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

殘疾人及家屬對服務(wù)的滿意度

5

≥80%

80%

5

殘疾人及家屬對教育的滿意度

5

≥80%

80%

5

總分

100

90.16