第一部分  單位概況

 

一、主要職能

為各類殘疾人和有康復(fù)需求的患者提供各種康復(fù)醫(yī)療服務(wù),，開展腦癱,、偏癱、截癱,、肢殘,、心肺功能障礙、低視力等疾病的康復(fù)工作,；同時(shí)開展聾兒的語(yǔ)言康復(fù)訓(xùn)練,、醫(yī)療保健、測(cè)聽,、助聽設(shè)備的調(diào)試,、耳膜制作、聽覺功能評(píng)估,、智力評(píng)估,；培訓(xùn)基層語(yǔ)訓(xùn)教師，培訓(xùn)和指導(dǎo)聾兒家長(zhǎng)開展家庭康復(fù)訓(xùn)練,；為孤獨(dú)癥兒童提供科學(xué)有效的康復(fù)訓(xùn)練,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

機(jī)構(gòu)情況：獨(dú)立編制,、獨(dú)立核算事業(yè)單位,，為內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)所屬二級(jí)預(yù)算單位。

人員情況：現(xiàn)有編制67個(gè),；2022年末在職人數(shù)55人,，退休人員19人，其他人員60人。

 

第二部分   2023年單位預(yù)算安排情況說明

 

一,、預(yù)算收支總體情況說明

收入預(yù)算2912.75萬(wàn)元,，比2022年預(yù)算增加118.01萬(wàn)元，增加4.22%,，主要是殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金項(xiàng)目較2022年有所增加,。

支出預(yù)算2912.75萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加118.01萬(wàn)元,，增加4.22%,，主要是殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金項(xiàng)目較2022年有所增加。

（一）單位預(yù)算收入情況說明

單位預(yù)算收入2912.75萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入   2242.83萬(wàn)元,，占比77%；政府性基金預(yù)算撥款收入500萬(wàn)元,，占比17.17%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占比0%；,，其他收入0萬(wàn)元,，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)169.92萬(wàn)元,，占比5.83%,，用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額0萬(wàn)元，占比0%,。

（二）單位預(yù)算支出情況說明

單位預(yù)算支出2912.75萬(wàn)元,，其中：基本支出1102.83萬(wàn)元,，占比37.86%,；項(xiàng)目支出1809.92萬(wàn)元，占比62.14%,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占比0%。

主要用于社會(huì)保障和就業(yè)等方面支出,。

二,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算2912.75萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2242.83萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款500萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn) 169.92萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1,、社會(huì)保障和就業(yè)類2141.57萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)增加281.79萬(wàn)元,。主要用于開展殘疾兒童康復(fù)救助、康復(fù)訓(xùn)練,、殘疾人輔助器具項(xiàng)目以及保障殘疾人康復(fù)就業(yè)綜合中心大樓正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

2、衛(wèi)生健康類64.72萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)增加7.57萬(wàn)元,。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。

3,、住房保障類84.89萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)增加27.74萬(wàn)元。主要用于在職人員住房公積金等支出,。

三,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款621.56萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少200.07萬(wàn)元,。主要用于殘疾兒童康復(fù)救助及康復(fù)訓(xùn)練開展,。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算5萬(wàn)元,，同上年預(yù)算一致,；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加2.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)53%,。其中：

1,、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，同上年預(yù)算數(shù)一致,。

2,、公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)一致,，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0.9萬(wàn)元,。增加原因主要是公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算在參照上年預(yù)算安排和經(jīng)費(fèi)實(shí)際執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，兼顧本年工作任務(wù)實(shí)際需要,，保障單位相關(guān)工作正常開展作相應(yīng)安排,。

3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元,，與上年預(yù)算數(shù)一致,，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加1.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)45%,。其中,，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%,，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元,，與上年預(yù)算數(shù)一致,，比上年執(zhí)行數(shù)增加1.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)45%,。增加原因主要是結(jié)合單位車輛實(shí)際使用情況安排用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

 

第三部分  其他公開事項(xiàng)說明

 

一、公用經(jīng)費(fèi)安排情況說明

公用經(jīng)費(fèi),，包括工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置以及其他商品和服務(wù)支出等,。

2023年,，我單位公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算52.1萬(wàn)元，比上年增加3.62萬(wàn)元,，增加18.08%,。主要原因是在職人員增加，相應(yīng)支出增加,。

二,、政府采購(gòu)預(yù)算情況說明

政府采購(gòu)預(yù)算891.11萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算520.2萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算370.91萬(wàn)元,。

三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2022年末,，共有車輛3輛,， 其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛;主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,，主要用于：領(lǐng)導(dǎo)干部日常公務(wù)用車;機(jī)要通信用車0輛;應(yīng)急保障用車0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,；特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,主要用于：為殘疾人提供流動(dòng)眼科服務(wù),；離退休干部用車0輛,；其他用車2輛，主要是用于單位日常公務(wù)用車,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備2臺(tái)（套）等,。

四、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)填報(bào)情況

2023年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè),，公開績(jī)效目標(biāo)3個(gè),，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1640萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

 

第四部分  名詞解釋

 

一,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四,、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等,。

五,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入” ,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

六,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七,、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八,、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外,，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)員車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、過路過橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行,，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

十一,、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類活動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。

十二,、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。

 

第五部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：張海燕        聯(lián)系電話：0471-6490124

 

第六部分  部門預(yù)算公開表

 

詳見附表,。

下載鏈接：

1.收支總表

2.收入總表

3. 支出總表

4. 財(cái)撥總表

5.一般預(yù)算支出表

6. 基本支出表

7. 三公經(jīng)費(fèi)表、

8.政府性基金

10.部門項(xiàng)目支出

11.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

12.政府采購(gòu)預(yù)算表

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)