第一部分  單位概況

 

一,、主要職能

為各類殘疾人和有康復(fù)需求的患者提供各種康復(fù)醫(yī)療服務(wù),，開展腦癱、偏癱,、截癱,、肢殘、心肺功能障礙,、低視力等疾病的康復(fù)工作,；同時(shí)開展聾兒的語言康復(fù)訓(xùn)練,、醫(yī)療保健,、測聽、助聽設(shè)備的調(diào)試,、耳膜制作,、聽覺功能評估、智力評估,；培訓(xùn)基層語訓(xùn)教師,，培訓(xùn)和指導(dǎo)聾兒家長開展家庭康復(fù)訓(xùn)練；為孤獨(dú)癥兒童提供科學(xué)有效的康復(fù)訓(xùn)練,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

機(jī)構(gòu)情況：獨(dú)立編制、獨(dú)立核算事業(yè)單位,，為內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會所屬二級預(yù)算單位,。

人員情況：現(xiàn)有編制67個(gè)；2023年末在職人數(shù)54人,，退休人員21人,，其他人員54人。

 

第二部分   2024年單位預(yù)算安排情況說明

 

一,、預(yù)算收支總體情況說明

收入預(yù)算2993.06萬元,，比2023年預(yù)算增加80.31萬元，增加2.76%,，主要是人員類經(jīng)費(fèi)較2023年有所增加,。

支出預(yù)算2993.06萬元，比2023年預(yù)算增加80.31萬元，增加2.76%,，主要是人員類經(jīng)費(fèi)較2023年有所增加,。

（一）單位預(yù)算收入情況說明

單位預(yù)算收入2993.06萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入   2231.91萬元,，占比74.57%,；政府性基金預(yù)算撥款收入658萬元，占比21.98%,；事業(yè)收入0萬元,，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，占比0%,；，其他收入0萬元,，占比0%,；上年結(jié)轉(zhuǎn)103.15萬元，占比3.45%,，用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額0萬元,，占比0%。

（二）單位預(yù)算支出情況說明

單位預(yù)算支出2993.06萬元,，其中：基本支出1501.86萬元,，占比50.18%；項(xiàng)目支出1491.2萬元,，占比49.82%,；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%,。

主要用于社會保障和就業(yè)等方面支出,。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算2993.06萬元,，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2231.91萬元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款658萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 103.15萬元,。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1,、社會保障和就業(yè)類2172.38萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加30.81萬元,。主要用于開展殘疾兒童康復(fù)救助,、康復(fù)訓(xùn)練、殘疾人輔助器具項(xiàng)目以及保障殘疾人康復(fù)就業(yè)綜合中心大樓正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

2,、衛(wèi)生健康類68.25萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.53萬元。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出,。

3,、住房保障類84.69萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.2萬元,。主要用于在職人員住房公積金等支出,。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款667.74萬元,，比上年預(yù)算數(shù)增加46.18萬元,。主要用于人工耳蝸殘疾兒童康復(fù)救助及康復(fù)訓(xùn)練開展。

四,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算5萬元,，同上年預(yù)算一致；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加2.7萬元,，增長53%,。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)用0萬元,，同上年預(yù)算數(shù)一致,。

2、公務(wù)接待費(fèi)1萬元,，與上年預(yù)算數(shù)一致,，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0.9萬元。增加原因主要是公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算在參照上年預(yù)算安排和經(jīng)費(fèi)實(shí)際執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上,，兼顧本年工作任務(wù)實(shí)際需要，保障單位相關(guān)工作正常開展作相應(yīng)安排,。

3,、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，與上年預(yù)算數(shù)一致,，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加1.8萬元,，增長45%。其中,，公務(wù)用車購置0萬元,，比上年預(yù)算增加0萬元，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元,，與上年預(yù)算數(shù)一致，比上年執(zhí)行數(shù)增加1.8萬元,，增長45%,。增加原因主要是結(jié)合單位車輛實(shí)際使用情況安排用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

 

第三部分  其他公開事項(xiàng)說明

 

一、公用經(jīng)費(fèi)安排情況說明

公用經(jīng)費(fèi),，包括工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購置以及其他商品和服務(wù)支出等,。

2024年,，我單位公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算56.73萬元，比上年52.1萬元增加4.63萬元,，增加8.88%,。主要原因是在職人員增加，相應(yīng)支出增加,。

二,、政府采購預(yù)算情況說明

政府采購預(yù)算362.7萬元，其中：一般公共預(yù)算362.7萬元,，政府性基金預(yù)算0萬元,。

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2024年末,，共有車輛3輛,， 其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛;主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,，主要用于：領(lǐng)導(dǎo)干部日常公務(wù)用車;機(jī)要通信用車0輛;應(yīng)急保障用車0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,；特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,主要用于：為殘疾人提供流動眼科服務(wù)；離退休干部用車0輛,；其他用車2輛,，主要是用于單位日常公務(wù)用車。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備2臺（套）等,。

四,、2024年度項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)填報(bào)情況

2024年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè),，公開績效目標(biāo)3個(gè),，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1491.2萬元,，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%,。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

二,、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

四,、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等,。

五,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入” ,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

六,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七,、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八,、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外,，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國內(nèi)城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)員車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi),、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行,，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等,。

十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。

 

第五部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：張海燕        聯(lián)系電話：0471-6490124

 

第六部分  部門預(yù)算公開表

 

詳見附表。

1.收支總表

2.收入總表

3.支出總表

4.財(cái)撥總表

5.一般預(yù)算支出

6.基本支出

7.三公

8.政府性基金

9.國有資本經(jīng)營預(yù)算

10.部門項(xiàng)目支出

11.項(xiàng)目績效目標(biāo)表

12.政府采購預(yù)算表

收支總表