第一部分  單位概況

 

一、主要職能

為各類殘疾人和有康復(fù)需求的患者提供各種康復(fù)醫(yī)療服務(wù),，開展腦癱,、偏癱、截癱、肢殘,、心肺功能障礙,、低視力等疾病的康復(fù)工作；同時開展聾兒的語言康復(fù)訓(xùn)練,、醫(yī)療保健,、測聽、助聽設(shè)備的調(diào)試,、耳膜制作,、聽覺功能評估、智力評估,；培訓(xùn)基層語訓(xùn)教師,，培訓(xùn)和指導(dǎo)聾兒家長開展家庭康復(fù)訓(xùn)練；為孤獨癥兒童提供科學(xué)有效的康復(fù)訓(xùn)練,。

二,、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

機構(gòu)情況：獨立編制、獨立核算事業(yè)單位,，為內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會所屬二級預(yù)算單位,。

人員情況：現(xiàn)有編制67個；2024年末在職人數(shù)56人,，退休人員23人,，其他人員55人，遺屬人員1人,。

 

第二部分   2025年單位預(yù)算安排情況說明

 

一,、預(yù)算收支總體情況說明

收入預(yù)算3382.21萬元，比2024年預(yù)算增加389.15萬元,，增加13.0%,，主要是殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金較2024年有所增加。

支出預(yù)算3382.21萬元,，比2024年預(yù)算增加389.15萬元,，增加13.0%，主要是殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金較2024年有所增加,。

（一）單位預(yù)算收入情況說明

單位預(yù)算收入3382.21萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入   2655.41萬元，占比78.51%,；政府性基金預(yù)算撥款收入658萬元,，占比19.45%；事業(yè)收入0萬元,，占比0%,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，占比0%；,，其他收入0萬元,，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)68.8萬元,，占比2%,，用事業(yè)基金彌補的收支差額0萬元，占比0%,。

（二）單位預(yù)算支出情況說明

單位預(yù)算支出3382.21萬元，其中：基本支出1575.69萬元,，占比46.59%,；項目支出1806.52萬元，占比53.41%,；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,，占比0%。

主要用于社會保障和就業(yè)等方面支出,。

二,、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款規(guī)模情況

財政撥款收支預(yù)算3382.21萬元，包括：一般公共預(yù)算財政撥款2655.41萬元,，政府性基金預(yù)算財政撥款658萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn) 68.8萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況

1,、社會保障和就業(yè)類2526.73萬元,，比上年預(yù)算數(shù)增加354.35萬元。主要用于殘疾兒童融合教育救助以及殘疾人康復(fù)醫(yī)院（中心）合作項目建設(shè),。

2,、衛(wèi)生健康類74.13萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加5.88萬元,。主要用于在職人員醫(yī)療保險等支出,。

3、住房保障類89.85萬元,，比上年預(yù)算數(shù)增加5.16萬元,。主要用于在職人員住房公積金等支出。

三,、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

政府性基金預(yù)算財政撥款691.5萬元,，比上年預(yù)算數(shù)增加23.76萬元。主要用于人工耳蝸殘疾兒童康復(fù)救助及康復(fù)訓(xùn)練開展,。

四,、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算8.5萬元,，較上年增加3.5萬元；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加5.97萬元,，增長119%,。其中：

1、因公出國（境）費用5萬元,，較上年預(yù)算數(shù)增加5萬元,增長100%,。

2、公務(wù)接待費0.5萬元,，較上年預(yù)算數(shù)減少0.5萬元,，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0.4萬元。增加原因主要是公務(wù)接待費預(yù)算在參照上年預(yù)算安排和經(jīng)費實際執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上,，兼顧本年工作任務(wù)實際需要,，保障單位相關(guān)工作正常開展作相應(yīng)安排。

3,、公務(wù)用車購置及運行維護費3萬元,，較上年減少1萬元，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0.6萬元,，增長15%,。其中，公務(wù)用車購置0萬元,，比上年預(yù)算增加0萬元,，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元；公務(wù)用車運行維護費3萬元,，較上年預(yù)算數(shù)減少,，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.6萬元，增長15%,。增加原因主要是結(jié)合單位車輛實際使用情況安排用車運行維護費,。

 

第三部分  其他公開事項說明

 

一、公用經(jīng)費安排情況說明

公用經(jīng)費,，包括工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)接待費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費、辦公設(shè)備購置以及其他商品和服務(wù)支出等,。

2025年,，我單位公用經(jīng)費財政撥款預(yù)算61.85萬元，比上年56.73萬元增加5.12萬元,，增加9.0%,。主要原因是新增因公出國經(jīng)費,。

二、政府采購預(yù)算情況說明

政府采購預(yù)算861.2萬元,，其中：一般公共預(yù)算318.7萬元,，政府性基金預(yù)算542.5萬元。

三,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2024年末,，共有車輛3輛， 其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛;主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,，主要用于：領(lǐng)導(dǎo)干部日常公務(wù)用車;機要通信用車0輛;應(yīng)急保障用車0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,主要用于：為殘疾人提供流動眼科服務(wù),；離退休干部用車0輛,；其他用車2輛，主要是用于單位日常公務(wù)用車,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備2臺（套）等。

四,、2025年度項目支出績效目標情況說明

項目支出預(yù)算績效目標填報情況

2025年,，填報績效目標的預(yù)算項目3個，公開績效目標3個,，公開項目占全部預(yù)算項目的100%,。公開填報績效目標的項目支出預(yù)算1806.52萬元，占全部項目支出預(yù)算的100%,。

 

第四部分  名詞解釋

 

一,、一般公共預(yù)算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當年撥付的資金。

二,、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

四,、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等,。

五,、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入” ,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金,。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

七、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出,。

八、項目支出：是指基本支出之外,，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

九、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費,。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國內(nèi)城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)員車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、保險費,、過路過橋費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行,，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十一,、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二,、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

 

第五部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：張海燕        聯(lián)系電話：0471-6490124

 

第六部分  部門預(yù)算公開表

 

詳見附表,。

1,、部門收支情況表

2、部門收入總體情況表

3,、部門支出總體情況表

4,、財政撥款總體收支情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6,、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7,、一般公共預(yù)算《三公經(jīng)費支出情況表》

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

9,、政府支出績效目標情況表

10,、政府采購預(yù)算明細表

11,、單位整體績效表（其他）